Položka | Informácia |
---|---|
Číslo faktury | 202005 |
Interné číslo | 052020 |
Predmet | Došlé faktúry za 05/2020 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 30.06.2020 |
Dátum zverejnenia | 02.06.2020 |
Dátum vystavenia | 31.05.2020 |
Dátum úhrady | 15.06.2020 |
Dátum evidencie | 31.05.2020 |
Dátum zdan. plnenia | 30.06.2020 |
Suma s DPH* | 14514.54 |
Mena | € |
Prílohy |
052020.pdf (PDF, 392.63KB )
|