| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 202005 |
| Interné číslo | 052020 |
| Predmet | Došlé faktúry za 05/2020 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30.06.2020 |
| Dátum zverejnenia | 02.06.2020 |
| Dátum vystavenia | 31.05.2020 |
| Dátum úhrady | 15.06.2020 |
| Dátum evidencie | 31.05.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.06.2020 |
| Suma s DPH* | 14514.54 |
| Mena | € |
| Prílohy |
052020.pdf (PDF, 392.63KB )
|
